Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 12.951.334
Nro. Solicitud de Transferencia
201049
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.070.644
Retención DNCP
₲ 45.212
Retención IVA
₲ 353.218
Retención Renta
₲ 470.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-244239
Monto Contrato
₲ 79.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.166.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.166.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452991
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO GENERADOR DE 138 KVA MARCA VCP - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio