Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 38.693.001
Nro. Solicitud de Transferencia
65968
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.095.645
Retención DNCP
₲ 135.074
Retención IVA
₲ 1.055.264
Retención Renta
₲ 1.407.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-244239
Monto Contrato
₲ 79.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.166.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.166.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452991
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRUPO GENERADOR DE 138 KVA MARCA VCP - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio