Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 25.240.223
Nro. Solicitud de Transferencia
217701
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.523.888
Retención DNCP
₲ 88.111
Retención IVA
₲ 688.370
Retención Renta
₲ 917.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-246520
Monto Contrato
₲ 63.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.193.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.193.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453176
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA UPS MARCA VCP 40 KVA - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA UPS MARCA VERTIV - 40 KVA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio