Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 22.156.658
Nro. Solicitud de Transferencia
24128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.669.341
Retención DNCP
₲ 77.347
Retención IVA
₲ 604.273
Retención Renta
₲ 805.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-246520
Monto Contrato
₲ 63.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.193.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.193.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453176
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA UPS MARCA VCP 40 KVA - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA UPS MARCA VERTIV - 40 KVA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio