Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 52.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.692.339
Retención DNCP
₲ 182.383
Retención IVA
₲ 1.424.864
Retención Renta
₲ 1.899.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICK JOSE AYALA PINHO
RUC
3391855-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-244711
Monto Contrato
₲ 52.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.692.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.692.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS MOVILES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio