Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007492
Monto de la Factura
₲ 5.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18487
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.732.463
Retención DNCP
₲ 17.709
Retención IVA
₲ 138.355
Retención Renta
₲ 184.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-24-244539
Monto Contrato
₲ 5.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.732.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.732.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452869
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio