Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039894
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.718.000
Retención DNCP
₲ 40.145
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245350
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.718.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.718.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos e Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado