Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.388.000
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-24-245349
Monto Contrato
₲ 74.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.100.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.533.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442899
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos e Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado