Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 8.676.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.094.443
Retención DNCP
₲ 30.290
Retención IVA
₲ 236.643
Retención Renta
₲ 315.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-251566
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.420.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.420.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDÍN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica