Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 19.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.654.655
Retención DNCP
₲ 69.808
Retención IVA
₲ 545.373
Retención Renta
₲ 727.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252930
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.478.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.478.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica