Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004915
Monto de la Factura
₲ 14.583.160
Nro. Solicitud de Transferencia
130805
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.604.232
Retención DNCP
₲ 50.908
Retención IVA
₲ 397.723
Retención Renta
₲ 530.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIDICOM S.A.
RUC
80080024-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-256401
Monto Contrato
₲ 14.583.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.604.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.604.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462135
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica