Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000610
Monto de la Factura
₲ 33.706.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133350
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.443.875
Retención DNCP
₲ 117.666
Retención IVA
₲ 919.268
Retención Renta
₲ 1.225.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-256549
Monto Contrato
₲ 33.706.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.443.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.443.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462326
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica