Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004860
Monto de la Factura
₲ 13.642.788
Nro. Solicitud de Transferencia
121312
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.726.985
Retención DNCP
₲ 47.626
Retención IVA
₲ 372.076
Retención Renta
₲ 496.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252941
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.594.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.594.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica