Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 5.019.508
Nro. Solicitud de Transferencia
36748
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.682.561
Retención DNCP
₲ 17.523
Retención IVA
₲ 136.896
Retención Renta
₲ 182.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252941
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.008.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.008.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica