Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005039
Monto de la Factura
₲ 30.995.525
Nro. Solicitud de Transferencia
167935
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.914.879
Retención DNCP
₲ 108.203
Retención IVA
₲ 845.333
Retención Renta
₲ 1.127.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-252941
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.509.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.509.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DISEÑO, PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica