Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 24.549.900
Nro. Solicitud de Transferencia
177737
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.901.932
Retención DNCP
₲ 85.701
Retención IVA
₲ 669.543
Retención Renta
₲ 892.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-254258
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.901.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.901.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458623
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ALARMAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica