Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006925
Monto de la Factura
₲ 5.068.130
Nro. Solicitud de Transferencia
133345
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.727.920
Retención DNCP
₲ 17.692
Retención IVA
₲ 138.222
Retención Renta
₲ 184.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-256548
Monto Contrato
₲ 5.068.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.727.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.727.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462326
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica