Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000224
Monto de la Factura
₲ 40.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.352.224
Retención DNCP
₲ 139.776
Retención IVA
₲ 1.092.000
Retención Renta
₲ 1.456.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-257304
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.760.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.760.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472519
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica