Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005936
Monto de la Factura
₲ 7.773.335
Nro. Solicitud de Transferencia
53479
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.251.532
Retención DNCP
₲ 27.136
Retención IVA
₲ 212.000
Retención Renta
₲ 282.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-14001-25-261133
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.257.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.257.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458626
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y DATA CENTER -
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica