Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027513
Monto de la Factura
₲ 2.816.533
Nro. Solicitud de Transferencia
88064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.627.468
Retención DNCP
₲ 9.832
Retención IVA
₲ 76.814
Retención Renta
₲ 102.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251961
Monto Contrato
₲ 132.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.295.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.295.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar