Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002327
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.361.310
Retención DNCP
₲ 293.236
Retención IVA
₲ 2.290.909
Retención Renta
₲ 3.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPING 44 S.A.
RUC
80020336-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253328
Monto Contrato
₲ 299.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.744.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.744.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas