Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112123
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253788
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.816.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.816.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil