Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 566.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58804
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.942
Retención DNCP
₲ 2.058
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253788
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.380.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil