Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002845
Monto de la Factura
₲ 7.099.356
Nro. Solicitud de Transferencia
157867
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.622.796
Retención DNCP
₲ 24.783
Retención IVA
₲ 193.619
Retención Renta
₲ 258.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-255861
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.371.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.371.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459947
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil