Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006065
Monto de la Factura
₲ 22.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191198
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.110.910
Retención DNCP
₲ 78.999
Retención IVA
₲ 617.182
Retención Renta
₲ 822.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259592
Monto Contrato
₲ 22.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.110.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.110.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468544
Nombre de la Licitación
MCN Nº 04/25 "Adquisición de Remeras Institucionales"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional