Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003159
Monto de la Factura
₲ 8.500.604
Nro. Solicitud de Transferencia
200546
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.929.981
Retención DNCP
₲ 29.675
Retención IVA
₲ 231.835
Retención Renta
₲ 309.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-259516
Monto Contrato
₲ 185.737.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.751.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.751.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Enseres varios
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar