Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003711
Monto de la Factura
₲ 1.428.125
Nro. Solicitud de Transferencia
156389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.259
Retención DNCP
₲ 4.985
Retención IVA
₲ 38.949
Retención Renta
₲ 51.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-257620
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.047.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.047.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471869
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA- 2DO. LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil