Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002643
Monto de la Factura
₲ 183.376.236
Nro. Solicitud de Transferencia
97627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
09-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.066.689
Retención DNCP
₲ 640.150
Retención IVA
₲ 5.001.170
Retención Renta
₲ 6.668.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254842
Monto Contrato
₲ 383.376.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.641.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.641.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros Varios para la SND - Plurianual 2025-2026
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes