Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007793
Monto de la Factura
₲ 8.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.966.734
Retención DNCP
₲ 29.812
Retención IVA
₲ 232.909
Retención Renta
₲ 310.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-257368
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.138.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.138.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465076
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición e Impresión de Materiales
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura