Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045281
Monto de la Factura
₲ 10.591.940
Nro. Solicitud de Transferencia
170875
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.933
Retención DNCP
₲ 36.975
Retención IVA
₲ 288.871
Retención Renta
₲ 385.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252905
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.874.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.874.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460972
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados