Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 9.275.385
Nro. Solicitud de Transferencia
37814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.652.753
Retención DNCP
₲ 32.380
Retención IVA
₲ 252.965
Retención Renta
₲ 337.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252905
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.836.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.836.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460972
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados