Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 8.035.510
Nro. Solicitud de Transferencia
77072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.496.109
Retención DNCP
₲ 28.051
Retención IVA
₲ 219.150
Retención Renta
₲ 292.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-262180
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.604.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.604.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466155
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehiculos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes