Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008317
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.765.550
Retención DNCP
₲ 58.996
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 614.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260364
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.765.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.765.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aparato celular para uso Institucional
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional