Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000372
Monto de la Factura
₲ 10.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.417.350
Retención DNCP
₲ 35.241
Retención IVA
₲ 275.318
Retención Renta
₲ 367.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ariel Sebastian Da Re Carreras
RUC
3210645-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-260778
Monto Contrato
₲ 10.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.417.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.417.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476003
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/25 "Adquisición de microfono y equipos de audio"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional