Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 354.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.964
Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252219
Monto Contrato
₲ 8.146.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.291.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.291.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460340
Nombre de la Licitación
Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil