Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 1.779.755
Nro. Solicitud de Transferencia
58392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.660.285
Retención DNCP
₲ 6.213
Retención IVA
₲ 48.539
Retención Renta
₲ 64.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254507
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.216.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.216.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465071
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura