Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000116
Monto de la Factura
₲ 10.365.118
Nro. Solicitud de Transferencia
58392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.669.336
Retención DNCP
₲ 36.184
Retención IVA
₲ 282.685
Retención Renta
₲ 376.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-254507
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.216.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.216.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465071
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura