Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 275.184.725
Nro. Solicitud de Transferencia
61727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.712.325
Retención DNCP
₲ 960.645
Retención IVA
₲ 7.505.038
Retención Renta
₲ 10.006.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-261153
Monto Contrato
₲ 329.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.236.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.236.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475711
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE MOBILIARIO PARA LA SEDE II DE LA SEPRELAD
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero