Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005700
Monto de la Factura
₲ 19.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155422
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.037.094
Retención DNCP
₲ 67.497
Retención IVA
₲ 527.318
Retención Renta
₲ 703.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252775
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.037.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.037.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461850
Nombre de la Licitación
PLACAS Y DISTINCIONES DEL SNCT PERIODO 2025
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo