Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Monto de la Factura
₲ 5.157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134911
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.292
Retención DNCP
₲ 18.004
Retención IVA
₲ 140.659
Retención Renta
₲ 187.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251715
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.535.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.535.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461901
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados