Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003731
Monto de la Factura
₲ 18.071.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.857.944
Retención DNCP
₲ 63.084
Retención IVA
₲ 492.845
Retención Renta
₲ 657.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252761
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.857.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.857.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461427
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de generador eléctrico
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo