Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003831
Monto de la Factura
₲ 16.123.750
Nro. Solicitud de Transferencia
174813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.041.406
Retención DNCP
₲ 56.287
Retención IVA
₲ 439.739
Retención Renta
₲ 586.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-250419
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.966.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.966.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442977
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional