Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008099
Monto de la Factura
₲ 1.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85906
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.122
Retención DNCP
₲ 5.141
Retención IVA
₲ 40.173
Retención Renta
₲ 53.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-251199
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.316.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.316.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460040
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil