Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003681
Monto de la Factura
₲ 5.171.685
Nro. Solicitud de Transferencia
134654
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.824.524
Retención DNCP
₲ 18.054
Retención IVA
₲ 141.046
Retención Renta
₲ 188.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256104
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.145.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.145.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466802
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar