Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003685
Monto de la Factura
₲ 2.434.851
Nro. Solicitud de Transferencia
134654
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.406
Retención DNCP
₲ 8.500
Retención IVA
₲ 66.405
Retención Renta
₲ 88.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256104
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.145.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.145.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466802
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar