Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003724
Monto de la Factura
₲ 754.078
Nro. Solicitud de Transferencia
174741
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.459
Retención DNCP
₲ 2.632
Retención IVA
₲ 20.566
Retención Renta
₲ 27.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256104
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.645.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.645.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466802
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar