Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003684
Monto de la Factura
₲ 3.061.361
Nro. Solicitud de Transferencia
134654
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.855.860
Retención DNCP
₲ 10.687
Retención IVA
₲ 83.492
Retención Renta
₲ 111.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-256104
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.145.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.145.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466802
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar