Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003651
Monto de la Factura
₲ 3.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.719.830
Retención DNCP
₲ 13.920
Retención IVA
₲ 108.750
Retención Renta
₲ 145.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253591
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.688.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.688.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461426
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo