Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003585
Monto de la Factura
₲ 6.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170964
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.844.447
Retención DNCP
₲ 21.871
Retención IVA
₲ 170.864
Retención Renta
₲ 227.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-253591
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.408.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.408.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461426
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo