Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 9.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84211
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.511.531
Retención DNCP
₲ 31.851
Retención IVA
₲ 248.836
Retención Renta
₲ 331.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252129
Monto Contrato
₲ 164.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.534.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.534.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461454
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, aseo y fumigación
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo